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   10月10日～14日，省機電控股公司總會計師張琪帶隊的審計組一行6人，對龍巖分公司工程項目建設(shè)及設(shè)備采購內(nèi)控管理情況進行審計。海峽科化公司領(lǐng)導(dǎo)王嶸、楊榮生等陪同檢查。

    審計組重點抽查近3年工程項目及設(shè)備采購的內(nèi)控制度執(zhí)行情況，查閱了工程項目立項、設(shè)計、招標(biāo)、實施、付款、驗收、檔案管理等幾個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,檢查了設(shè)備采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理以及采購環(huán)節(jié)各項經(jīng)營管理活動的合法性和有效性，及采購資料依據(jù)的可靠性。

   10月11日，張琪深入到分公司江山洞庫，詳細了解洞庫的使用、炸藥出入庫等情況；10月14日審計組召開反饋會，按照分工反饋了審計情況，并提出了意見與建議。張琪表示，工程項目立項、實施、簽證和變更手續(xù)規(guī)范，目前所取得的效果值得肯定。同時，提出了兩點意見：一是江山工程項目投資大、跨度時間長、分項工程多，企業(yè)要更加嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度；二是對審計組提出的意見要高度重視，及時整改完善，確保項目更加規(guī)范。

圖/葉莉 文/朱廣杰 葉莉 謝麗玲 徐沛涵